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Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Contenuti pubblicati ai sensi degli Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016.
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione - anno 2024
IMPEGNO SPESA PER STIPULA ASSICURATIVA PINACOTECA COMUNALE PERIODO 2013-2017
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: Z9209DFA82
- Data inizio lavori: 31/12/2015 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2016 23:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 500.00
- Aggiudicatari: CENTRALE SPA
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 500.00
LAVORI URGENTI DI SGOMBRO FRANE SU STRADE COMUNALE PER MALTEMPO NOV-DIC 2013
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: Z2110DF75A
- Data inizio lavori: 09/11/2013 23:00
- Data ultimazione: 14/12/2013 23:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 21862.4
- Aggiudicatari: GEOSCAVI S.R.L.
- Aggiudicatari: IMPRESA EDILE RAMADORI snc di Ramadori M.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 11712
INCARICO DOCENZA CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2013/2014
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: ZF10D88CEE
- Data inizio lavori: 14/10/2013 22:00
- Data ultimazione: 29/07/2014 22:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 3000
- Aggiudicatari: BARBONI ESILDO
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 600
- Importo delle somme liquidate: 900
- Importo delle somme liquidate: 900
- Importo delle somme liquidate: 600
SERVIZIO SGOMBRO NEVE ANNO 2013
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: ZCF0DA1AA9
- Data inizio lavori: 31/12/2012 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2013 23:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 5500
- Aggiudicatari: GEOSCAVI S.R.L.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 3123.20
FORNITURA SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI
- Procedura di scelta del contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
- CIG: ZCD047F856
- Data inizio lavori: 31/12/2012 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2013 23:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 1815
- Aggiudicatari: T.A.S.K. S.R.L.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 1815
LIQUIDAZIONE QUOTA PER COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA. 2^ SEMESTRE 2013.
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: ZC41166628
- Data inizio lavori: 30/06/2013 22:00
- Data ultimazione: 30/12/2013 23:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 31.39
- Aggiudicatari: CONTRAM MOBILITA’ S.C.PA.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 31.39
SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO- SETTEMBRE 2013
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: ZBF08B2101
- Data inizio lavori: 30/06/2013 22:00
- Data ultimazione: 29/09/2013 22:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 10000
- Aggiudicatari: Casa Editrice GL” di LEARDINI GIUSEPPE”
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 46.06
REINVESTIMENTO ONERI CONCESSORI ANNO 2013. SPESE PER MATERIALI E SERVIZI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ PUBBLICA 2^ SEM. 2013
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: ZBB0E3551A
- Data inizio lavori: 31/12/2012 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2013 23:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 4626.64
- Aggiudicatari: HYKA KUJTIM
- Aggiudicatari: EDILCENTRO MARZIALI S.R.L.
- Aggiudicatari: SEGHERIA ALTO TENNA S.R.L.
- Aggiudicatari: ANONIMA BITUMI MACERATA S.R.L.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 1448.27
- Importo delle somme liquidate: 2012.77
- Importo delle somme liquidate: 621.10
- Importo delle somme liquidate: 544.50
FORNITURA SERVIZI TASK 01/01/2013-31/12/2014
- Procedura di scelta del contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
- CIG: ZB90D89754
- Data inizio lavori: 31/12/2012 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2014 23:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 3660
- Aggiudicatari: T.A.S.K. S.R.L.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 1830
SPESE SERVIZI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2013
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: Z9A0E071C2
- Data inizio lavori: 30/06/2013 22:00
- Data ultimazione: 30/12/2013 23:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 3000
- Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE SISTEMA TURISTICO LOCALE “MONTI SIBILLINI”
- Aggiudicatari: GLOBAL MULTIMEDIA s.n.c.
- Aggiudicatari: GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
- Aggiudicatari: CIEMME S.N.C.
- Aggiudicatari: GRAFICHE GASPARI S.R.L.
- Aggiudicatari: PROIETTI TECH DI A. PROIETTI & C. snc
- Aggiudicatari: A.N.U.S.C.A.
- Aggiudicatari: VITALI NADIA
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 106.24
- Importo delle somme liquidate: 943.80
- Importo delle somme liquidate: 237.90
- Importo delle somme liquidate: 118.34
- Importo delle somme liquidate: 59.88
- Importo delle somme liquidate: 266.45
- Importo delle somme liquidate: 100
- Importo delle somme liquidate: 130
SPESE CANCELLERIA 2^ SEMESTRE 2013
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: Z560E0720F
- Data inizio lavori: 30/06/2013 22:00
- Data ultimazione: 30/12/2013 23:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 1000
- Aggiudicatari: GRAFICHE GASPARI S.R.L.
- Aggiudicatari: MAGGIOLI S.p.a.
- Aggiudicatari: TIPOLITOGRAFIA LA NUOVA FALERIA di Ercoli Andrea
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 187.88
- Importo delle somme liquidate: 60.50
- Importo delle somme liquidate: 189.11
- Importo delle somme liquidate: 26.84
SPESE REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2013/2014
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: Z4C110E055
- Data inizio lavori: 29/09/2013 22:00
- Data ultimazione: 29/06/2014 22:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 16000
- Aggiudicatari: GOLMAR ADRIATICA SRL
- Aggiudicatari: PANIFICIO PASTICCERIA MARCOALDI & GUGLIELMI S.N.C.
- Aggiudicatari: ECO CHIM DI ORTENZI MAURO S.A.S.
- Aggiudicatari: MACELLERIA GUGLIELMI UMBERTO
- Aggiudicatari: TOMASSINI MAURO
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 290.12
- Importo delle somme liquidate: 252.86
- Importo delle somme liquidate: 309.68
- Importo delle somme liquidate: 268.09
- Importo delle somme liquidate: 12.92
- Importo delle somme liquidate: 73.20
- Importo delle somme liquidate: 128.30
- Importo delle somme liquidate: 162.28
- Importo delle somme liquidate: 44.84
- Importo delle somme liquidate: 390.29
Contributo per titoli viaggio a tariffa agevolata 2^ sem. 2013
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: Z4C0F6C866
- Data inizio lavori: 30/06/2013 22:00
- Data ultimazione: 30/12/2013 23:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 129.36
- Aggiudicatari: TRASFER SOC.CONS. A R.L.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 129.36
spese acquisto materiale mense e pulizie locali comunali A.S. 2013/2014
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: Z30052FC02
- Data inizio lavori: 29/09/2013 22:00
- Data ultimazione: 29/06/2014 22:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 10000
- Aggiudicatari: ECO CHIM DI ORTENZI MAURO S.A.S.
- Aggiudicatari: GOLMAR ADRIATICA SRL
- Aggiudicatari: CIEMME S.N.C.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 118.83
- Importo delle somme liquidate: 378.37
- Importo delle somme liquidate: 440.92
- Importo delle somme liquidate: 158.60
- Importo delle somme liquidate: 155.92
- Importo delle somme liquidate: 64.90
- Importo delle somme liquidate: 118.40
- Importo delle somme liquidate: 270.80
- Importo delle somme liquidate: 75.15
- Importo delle somme liquidate: 294.02
SPESE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARIO CASA RIPOSO ANNO 2013
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: Z2F03D447B
- Data inizio lavori: 31/12/2012 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2013 23:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 162.59
- Aggiudicatari: ADRIATICA OLI s.r.l. UNIPERSONALE
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 162.59