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Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Contenuti pubblicati ai sensi degli Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016.
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione - anno 2024
APPALTO SERVIZI CASA DI RIPOSO/RES.PROTETTA 01/07/2015-30/06/2017. 2^SEM.2015
- Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- CIG: 6304964CE0
- Data inizio lavori: 30/06/2015 22:00
- Data ultimazione: 29/06/2017 22:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 360268.04
- Aggiudicatari: SOCIAL SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 30531.17
- Importo delle somme liquidate: 30709.80
- Importo delle somme liquidate: 25900.44
- Importo delle somme liquidate: 27766.79
- Importo delle somme liquidate: 28887.42
- Importo delle somme liquidate: 9737.24
- Importo delle somme liquidate: 29034.13
- Importo delle somme liquidate: 28246.21
- Importo delle somme liquidate: 29041.23
- Importo delle somme liquidate: 29669.05
- Importo delle somme liquidate: 28065.54
- Importo delle somme liquidate: 30070.11
- Importo delle somme liquidate: 29406.31
- Importo delle somme liquidate: 3202.60
CANONE HALLEY 2015
- Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- CIG: 279154AFE5
- Data inizio lavori: 31/12/2015 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2016 23:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 7237.33
- Aggiudicatari: HALLEY INFORMATICA S.R.L.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 7237.33
GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1/1/2011 – 31/12/2015, SPESE E BOLLI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2015 – 4^TRIM.
- Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- CIG: 05628931FF
- Data inizio lavori: 31/12/2010 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 10.50
- Aggiudicatari: NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.p.A. a mezzo
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 10.50
SPESE CONSUMI IDRICI PER L’ANNO 2015
- Procedura di scelta del contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
- CIG: Z9A15B2FD
- Data inizio lavori: 31/12/2015 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2016 23:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 74.55
- Aggiudicatari: TENNACOLA Spa
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 20.94
- Importo delle somme liquidate: 52.21
- Importo delle somme liquidate: 0.70
- Importo delle somme liquidate: 0.70
PROROGA CONTRATTO ASSISTENZA INFERMIERISTICA CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA “P.BUROCCHI”, FINO AL 28.02.2016
- Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- CIG: 6354043229
- Data inizio lavori: 31/12/2015 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2016 23:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 22696.90
- Aggiudicatari: MACERATASSISTENZA S.C.S.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 562.22
CANONE HALLEY ANNO 2015
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: 279154AFE5
- Data inizio lavori: 31/12/2015 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2016 23:00
- Importo di aggiudicazione lotto: 7237.33
- Aggiudicatari: HALLEY INFORMATICA S.R.L.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 7237.33
PROGETTO SMART WI FI
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: Z0B1431D45
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: SERVILI COMPUTER S.R.L.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 3527.09
SPESE FORNITURA MATERIALI MENSA SCOLASTICA
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: ZEB1624ADA
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: ECO CHIM DI ORTENZI MAURO S.A.S.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 232.17
POLIZZA ASSICURATIVA R.C.O. PERIODO 01.10.2015-30.09.2016
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: ZEA0B7932B
- Data inizio lavori: 30/09/2015 22:00
- Data ultimazione: 29/09/2016 22:00
- Aggiudicatari: CENTRALE SPA
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 6199.99
SPESE ACQUISTO N. 200 BLOCCHETTI BUONI MENSA
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: ZDE161A0AB
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: TIPOLITOGRAFIA LA NUOVA FALERIA di Ercoli Andrea
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 195.20
SPESE FUNZIONAMENTO CASA RIPOSO ANNO 2015
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: ZDA15B12FD
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: ISIDORI CLAUDIO
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 305.00
SPESA PER FORNITURA RIVISTA DIGITALE “I SERVIZI DEMOGRAFICI” PERIODO 01.01.2015-31.12.2017
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: ZD6122B941
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: MAGGIOLI S.p.a.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 119.56
SPESE PER SCOMPARSA SIGG.RI BELLUCCI
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: ZD2123CAB5
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: STUDIO LEGALE AVV. VINCENZO CANNELLI
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 955.64
- Importo delle somme liquidate: 133.18
SPESE PER SERVIZI COMUNALI APRILE-DICEMBRE 2015
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: ZD01467F2D
- Data inizio lavori: 31/03/2015 22:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: GRAFICHE GASPARI S.R.L.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 81.74
SPESE ACQUISTO MATERIALI MENSA CASA RIPOSO
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: ZCE14EC378
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: GOLMAR ADRIATICA SRL
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 318.66