Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Contenuti pubblicati ai sensi degli Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016.
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione - anno 2024
SPESE CONSUMI ELETTRICI 2015
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: XA5127CCE5
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: MULTIUTILITY S.P.A.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 398.23
- Importo delle somme liquidate: 232.68
- Importo delle somme liquidate: 768.16
- Importo delle somme liquidate: 277.50
- Importo delle somme liquidate: 90.50
SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI APRILE- DICEMBRE 2015
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: X9E127CCF8
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: SAVELLI ASCENSORI S.R.L.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 64.66
- Importo delle somme liquidate: 466.97
SPESE ACQUISTO SALUMI E DERIVATI 1^ TRIM. 2015
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: X9A127CCDF
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 29/06/2015 22:00
- Aggiudicatari: INGR. FORM.SAL. BUROCCHI M.”S.A.S.”
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 139.03
- Importo delle somme liquidate: 268.23
CANONE ANNUO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA RIPOSO
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: X8C127CD05
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: TECNOLIFT S.R.L.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 366.00
- Importo delle somme liquidate: 366.00
UTENZE GAS METANO ANNO 2015
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: X88127CCEC
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: TECNICONSUL ENERGIA SRL
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 661.35
- Importo delle somme liquidate: 75.73
- Importo delle somme liquidate: 26.00
- Importo delle somme liquidate: 10.31
- Importo delle somme liquidate: 26.00
- Importo delle somme liquidate: 1453.60
- Importo delle somme liquidate: 26.00
- Importo delle somme liquidate: 5.89
- Importo delle somme liquidate: 17.12
- Importo delle somme liquidate: 937.38
- Importo delle somme liquidate: 26.00
SERVIZIO MEMOWEB GASPARI ANNO 2015
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: X81127CCFF
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: GRAFICHE GASPARI S.R.L.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 237.90
SPESE CONSUMI GAS METANO ANNO 2015
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: X7D127CCE6
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: TECNICONSUL ENERGIA SRL
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 68.41
- Importo delle somme liquidate: 79.92
- Importo delle somme liquidate: 369.73
- Importo delle somme liquidate: 29.44
- Importo delle somme liquidate: 90.19
- Importo delle somme liquidate: 169.27
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: X76127CCF9
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: OLITECNICA S.R.L.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 341.60
SPESE ACQUISTO MATERIALI MENSA CASA RIPOSO 1^ TRIM. 2015
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: X72127CCE0
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/03/2015 22:00
- Aggiudicatari: ECO CHIM DI ORTENZI MAURO S.A.S.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 175.68
CONSUMI ELETTRICI ANNO 2015
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: X6B127CCF3
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: MULTIUTILITY S.P.A.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 427.99
- Importo delle somme liquidate: 458.55
- Importo delle somme liquidate: 559.91
- Importo delle somme liquidate: 418.89
- Importo delle somme liquidate: 587.27
POLIZZA INCENDIO STABILI COMUNALI
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: X67127CCDA
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: VIASSICURA S.N.C. DI BATTAGLIONI PAOLO & C.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 1130.00
- Importo delle somme liquidate: 950.00
- Importo delle somme liquidate: 788.00
POLIZZA R.C.A. + INFORTUNI MC 062571 PERIODO 31.03.2015-30.03.2016
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: X6427CD06
- Data inizio lavori: 30/03/2015 22:00
- Data ultimazione: 29/03/2016 22:00
- Aggiudicatari: VIASSICURA S.N.C. DI BATTAGLIONI PAOLO & C.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 430.00
SPESE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: X60127CCED
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 1.87
- Importo delle somme liquidate: 63.66
- Importo delle somme liquidate: 89.00
- Importo delle somme liquidate: 107.00
- Importo delle somme liquidate: 60.76
- Importo delle somme liquidate: 102.93
- Importo delle somme liquidate: 93.36
- Importo delle somme liquidate: 61.00
- Importo delle somme liquidate: 56.00
- Importo delle somme liquidate: 0.70
SPESE SERVIZI COMUNALI 1^ TRIM. 2015
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: X59127CD00
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/03/2015 22:00
- Aggiudicatari: MAGGIOLI Editore
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 400.00
UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015
- Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- CIG: X55127CCE7
- Data inizio lavori: 31/12/2014 23:00
- Data ultimazione: 30/12/2015 23:00
- Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A.
Liquidazioni
- Importo delle somme liquidate: 113.34
- Importo delle somme liquidate: 109.56
- Importo delle somme liquidate: 105.00
- Importo delle somme liquidate: 109.50